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各学院、部门：

计划财务处原设有会计核算中心、项目管理科、预算管理科、综合管理科、基建财务科五个科室。因职责调整和管理需要，计划财务处对内部科室进行了调整，设立了会计核算科、会计管理科、收费管理科、预算管理科、综合管理科和后勤财务部六个科室。现将这六个科室的岗位职责通知如下：

1.会计核算科（恕园3号楼206-1）。（1）各种报销单据的分类和管理；（2）现金收付会计核算和现金、POS机、报账通、公务卡报销管理（包括现金、POS机、报账通的对账和控制），现金收付记账凭证的编制；（3）银行收付会计核算和银行票据管理（包括银行存款、应收票据、应付票据的对账和控制），银行收付记账凭证和远程报销记账凭证的编制；（4）网银上传及其管理；（5）个人借款的清理和核对；（6）除收入、内部转账、基建、教育基金会（不包括现金和银行收付凭证）、一卡通（不包括银行收付凭证）以外的原始凭证、记账凭证的审核、复核；（7）负责会计核算内控制度建设。

2.会计管理科（恕园3号楼206-2）。（1）薪酬发放和薪酬核算；（2）教育基金会、一卡通、基建的会计核算，基建出纳，基建报表；（3）政府采购业务的核对和会计核算；（4）内部转账的清理、核对和会计核算；（5）除现金、银行存款、个人借款、应收票据、应付票据、应缴财政专户款、应缴财政储存款、各类收入会计科目以外的其他会计科目的清理、核对和控制；（6）会计档案；（7）月末、年末的记账和结转、结余会计处理；（8）职责范围内的会计凭证复核；（9）按规定打印会计科目明细账和总账。

3.收费管理科（恕园3号楼206-3）。（1）收费项目管理；（2）物价审批、备案和公示；（3）各类学生学费的结算；（4）各类发票、财政票据和各类收入、收费票据的管理，包括票据购买、分发、结报和开具；（5）收入的催收、核对和会计核算；（6）各类收入上缴财政的核对和会计核算；（7）应缴财政专户款、应缴财政储存款和各类收入科目的核对、清理和控制；（8）税收管理；（9）职责范围内的会计凭证复核；（10）配合综合管理科做好会计信息化工作。

4.预算管理科（恕园3号楼205）。（1）校外、校内预决算的编制和管理；（2）各类专项资金的管理，包括项目的立项、中期评审和结项等工作；（3）财政请款；（4）政府采购的申报；（5）出国经费和经济合同的审核；（6）预算系统基础资料的设置；（7）会计报表的编制和管理；（8）财政资料的报送；（9）财务分析，包括季度、半年度和年度财务分析。

5.综合管理科（恕园3号楼204-1）。（1）会计信息化系统的建设和维护；（2）各类系统初始化的数据整理；（3）公务卡维护；（4）财经政策研究；（5）银行开户的管理，包括银行账户的清理和注销；（6）银行存款、贷款的管理；（7）文件、通知、工作计划和总结以及其他文字材料的起草和报送；（8）党、工、团等活动的组织和安排；（9）处内二次分配等薪酬管理；（10）职工请假、考勤和考核管理。

6.后勤财务部（恕园8号楼4层）。（1）后勤服务集团财务管理制度建设；（2）后勤服务集团年度预算编制与执行；（3）审核原始单据、编制记账凭证等日常会计核算工作；（4）现金管理、银行票据管理、网银支付等工作；（5）配合后勤服务集团做好部门经济协议签订与管理工作；（6）配合有关部门做好固定资产管理工作；（7）配合有关部门做好重大经济合同或协议的审查工作；（8）按时报送会计报表和内部成本控制报表，全面真实反映集团财务状况；（9）会计档案管理工作；（10）集团二级部门财会人员的业务指导工作。（11）校园一卡通服务中心的日常管理工作。

计划财务处

2015年3月18日